Kênh bán hàng, đồng bộ và đối soát

Mở tại: Kênh bán hàng. Chức năng khả dụng phụ thuộc loại kênh, cấu hình kết nối và những tác vụ đã được cho phép chạy trên từng gian hàng.

Thiết lập gian hàng và dữ liệu bán#

Chuẩn bị một gian hàng

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart LR
 A["Kết nối và ánh xạ hàng"] --> B{"Đủ điều kiện chạy?"}
 B -->|Chưa| C["Bổ sung hoặc xin duyệt"] --> B
 B -->|Rồi| D["Vận hành và rà ngoại lệ"]

Mở gian hàng để xem các công việc của chính kênh đó. Đối chiếu định danh cửa hàng, thông tin kết nối và khả năng đang bật trước khi đồng bộ hoặc đăng bán. Có kết nối thành công chưa có nghĩa mọi chức năng xuất bản, kho hoặc đối soát đã được phép chạy.

Kế hoạch đăng bán sản phẩm#

Chuẩn bị và thực hiện đăng bán

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart TD
 A["Lập kế hoạch đăng bán"] --> B("Dữ liệu hợp lệ?"):::kv-decision
 B -->|Chưa| A
 B -->|Rồi| C["Duyệt và thực hiện"] --> D["Đối chiếu kết quả trên kênh"]

Chọn đúng tạo mới hoặc cập nhật khi lập kế hoạch. Nếu dữ liệu sản phẩm đã thay đổi, cập nhật kế hoạch và duyệt lại khi hệ thống yêu cầu. Xuất tệp chuẩn bị hoặc gửi yêu cầu thành công chưa đồng nghĩa sản phẩm đã đăng thành công; đọc trạng thái kết quả và các lỗi phía kênh.

Xử lý đơn đồng bộ bị chặn#

Khôi phục đơn có vấn đề

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart TD
 A["Đọc lỗi và sửa dữ liệu"] --> B("Đã có SO đúng?"):::kv-decision
 B -->|Có| C["Nối với đơn có sẵn"]
 B -->|Chưa| D["Thử tạo đơn lại"]
 C --> E["Rà liên kết và lịch sử"]
 D --> E

Tra theo đúng gian hàng và mã đơn nguồn. Trước khi bấm Thử tạo đơn lại, kiểm tra đơn nội bộ đã tồn tại hay chưa. Dùng Nối với đơn bán có sẵn chỉ sau khi khớp khách, dòng hàng và giá trị. Các khôi phục ngoại lệ cần xem trước, duyệt và áp dụng đúng đơn được chỉ định.

Giao hàng, hàng hoàn và kho#

Đối chiếu kiện hàng từ kênh

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart LR
 A{"Giao hay hoàn hàng?"} -->|Giao| B["Rà phiếu xuất và thực giao"]
 A -->|Hoàn| C["Nhận, đếm và phân loại hàng"]
 B --> D["Đối chiếu kiện và tồn kho"]
 C --> D

Thông báo hoàn từ sàn và hàng thực nhận tại kho là hai căn cứ cần đối chiếu. Không tăng tồn chỉ vì đã thấy trạng thái hoàn. Với đơn nhiều kiện, kiểm tra lượng trên từng kiện và phiếu kho liên quan để tránh ghi nhận trùng.

Khi cần đội chăm sóc theo dõi chậm lấy hàng, chậm giao, giao không thành công hoặc hoàn hàng, xem Xử lý vận chuyển. Hướng dẫn đi từ bật tự tạo việc và chọn team đến tạo bù theo trạng thái hiện tại, phân công, liên hệ và đóng hồ sơ. Người quản lý kênh cần xác nhận gian hàng được phép đưa dữ liệu vào chăm sóc và dữ liệu vận đơn đang được cập nhật.

Tiền sàn và đối soát#

Đối soát trước khi ghi nhận tiền

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart TD
 A["Nạp đủ sao kê, nối đơn gốc"] --> B["Rà phí và tiền thực về"] --> C("Còn chênh lệch?"):::kv-decision
 C -->|Có| D["Xử lý hoặc chuyển duyệt"] --> B
 C -->|Không| E["Ghi nhận, kiểm tra chứng từ"]

Phân biệt tiền sàn báo, phí/điều chỉnh và khoản tiền đã về thực tế. Không coi toàn bộ doanh thu đơn là tiền nhận về. Khi có phiên bản sao kê mới hoặc thiếu chi tiết, tải/đối chiếu lại trước khi ghi nhận.

Đưa đơn lịch sử vào vận hành#

Nhập và chuyển đổi dữ liệu cũ

%% Workflow: my-pham/kenh-ban-hang
flowchart LR
 A["Xem trước, xử lý dữ liệu lỗi"] --> B["Duyệt kế hoạch nhập"] --> C["Chạy và đối chiếu kết quả"]

Chức năng chuyển đổi lịch sử dành cho vai trò được cấp riêng; người vận hành và người duyệt có trách nhiệm khác nhau. Không nhập lặp một lô để xử lý vài mục lỗi. Dữ liệu mẫu trả lời và bài viết hướng dẫn đã ngừng hỗ trợ trong luồng chăm sóc không được dùng để tạo nội dung vận hành mới.